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出口退稅預申報和正式申報有什么區別
  • 作者:admin
  • 發表時間:2020-08-03 14:24

出口退稅預申報和正式申報有什么區別

出口退稅預申報和正式申報文件一樣嗎?

出口退稅預申報和正式申報文件不一樣,預申報的時候不申報匯總表,正式申報的時候需要生成匯總表的,具體參照出口退稅咨詢網.

 

出口退稅預申報報完后,正式申報時怎么操作?

出口退稅預申報報完之后,正式申報時的具體操作步驟如下,也可根據退稅申報向導操作:

A基礎數據采集-外部數據采集-出口商品匯率配置;

B基礎數據采集-外部數據采集-認證發票信息讀入(如果不讀入,手工錄入,選擇認證發票信息處理);

C基礎數據采集-外部數據采集-報關單數據讀入-報送單數據查詢與確認,如果不讀入,手工錄入,選擇出口明細數據錄入;

D基礎數據采集-出口明細數據錄入-修改關聯號和序號-點擊保存-點擊審核認可;

E基礎數據采集-進貨明細數據錄入-修改關聯號和序號-點擊保存-點擊審核認可;

F數據加工處理-進貨出口數量關聯檢查-換匯成本檢查-預申報數據一致性檢查-生成預申報數據;

G基礎數據采集-企業經營情況-出口貨物備案單證目錄錄入;

H預審反饋處理-確認正式申報數據;

I退稅正式申報-查詢本次申報數據-退稅匯總申報表錄入-增加-錄入申報年月、申報批次-自動生成匯總表-保存;

G打印出口明細申報表-退稅正式申報-出口明細申報數據查詢-擴展功能;

K打印進貨明細申報表-退稅正式申報-進貨明細申報數據查詢-擴展功能;

L打印出口退稅匯總申報表-退稅匯總申報表錄入-打印報表;

M退稅正式申報-生成退(免)稅申報數據-進貨/出口申報表.

注意:數據一定要按照出口報關單、增值稅專用發票錄入出口明細數據和進貨明細數據等核實清楚,否則會很麻煩的.

出口退稅預申報是申報的當月的還是上月的?

不要管是預申報還是正式申報,當月的納稅情況不都是在次月申報嗎?2月份出口,不管單證收沒收齊,都要在2月做賬,2月形成會計資料、納稅資料,在3月15日前申報!

如果你1月份申報了(空表),現在想繼續申報2月份(也是空表)的話,只需形成明細表、錄入增值稅資料、填匯總表、形成匯總表,再把明細表、匯總表打印下來就行了.

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